Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 18.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12857
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.077.141
Retención DNCP
₲ 63.949
Retención IVA
₲ 494.455
Retención Renta
₲ 494.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12020-19-185207
Monto Contrato
₲ 646.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.783.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.783.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371562
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpiezas para varias oficinas Administrativas del MINNA - Plurianual 2019-2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia