Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000019
Monto de la Factura
₲ 2.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.466.071
Retención DNCP
₲ 9.237
Retención IVA
₲ 72.164
Retención Renta
₲ 96.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-234115
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.130.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.130.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)