Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0017799
Monto de la Factura
₲ 10.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.491.980
Retención DNCP
₲ 35.520
Retención IVA
₲ 277.500
Retención Renta
₲ 370.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-234115
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.704.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.704.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)