Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0005525
Monto de la Factura
₲ 10.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.513.857
Retención DNCP
₲ 35.635
Retención IVA
₲ 278.400
Retención Renta
₲ 371.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-234115
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.541.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.541.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)