Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0015039
Monto de la Factura
₲ 3.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.845
Retención DNCP
₲ 10.773
Retención IVA
₲ 84.164
Retención Renta
₲ 112.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-234115
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.541.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.541.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)