Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003120
Monto de la Factura
₲ 8.925.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35411
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.286.180
Retención DNCP
₲ 31.028
Retención IVA
₲ 243.420
Retención Renta
₲ 357.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-236862
Monto Contrato
₲ 18.966.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.286.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.286.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428091
Nombre de la Licitación
Contratación de pólizas de seguros para DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)