Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 4.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.150
Retención DNCP
₲ 18.330
Retención IVA
Retención Renta
₲ 93.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENTE PROACTIVA S.A.
RUC
80054747-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135930
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.487.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.487.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados