Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 1.861.200
Nro. Solicitud de Transferencia
161543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.432
Retención DNCP
₲ 6.768
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-137515
Monto Contrato
₲ 158.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.401.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.401.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados