Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 3.851.650
Nro. Solicitud de Transferencia
99089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.662.849
Retención DNCP
₲ 13.726
Retención IVA
₲ 105.045
Retención Renta
₲ 70.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-137515
Monto Contrato
₲ 158.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.401.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.401.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados