Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 12.759.800
Nro. Solicitud de Transferencia
117134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.134.338
Retención DNCP
₲ 45.471
Retención IVA
₲ 347.995
Retención Renta
₲ 231.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-137515
Monto Contrato
₲ 158.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.401.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.401.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados