Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 8.633.900
Nro. Solicitud de Transferencia
192181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.210.682
Retención DNCP
₲ 30.768
Retención IVA
₲ 235.470
Retención Renta
₲ 156.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-137515
Monto Contrato
₲ 158.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.401.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.401.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados