Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007545
Monto de la Factura
₲ 23.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187823
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.462.190
Retención DNCP
₲ 84.173
Retención IVA
₲ 644.182
Retención Renta
₲ 429.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-149501
Monto Contrato
₲ 23.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.462.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.462.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES Y ESCANERS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados