Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 15.005.354
Nro. Solicitud de Transferencia
68186
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.269.818
Retención DNCP
₲ 53.474
Retención IVA
₲ 409.237
Retención Renta
₲ 272.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-137512
Monto Contrato
₲ 35.981.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.299.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.299.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados