Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 19.179.766
Nro. Solicitud de Transferencia
192160
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.239.608
Retención DNCP
₲ 68.350
Retención IVA
₲ 523.085
Retención Renta
₲ 348.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-137512
Monto Contrato
₲ 35.981.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.299.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.299.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados