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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002674
Monto de la Factura
₲ 17.831.800
Nro. Solicitud de Transferencia
117109
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.957.717

Retención DNCP
₲ 63.546
Retención IVA
₲ 486.322
Retención Renta
₲ 324.215
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136398
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323186
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados