Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002610
Monto de la Factura
₲ 42.533.300
Nro. Solicitud de Transferencia
99727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.448.395
Retención DNCP
₲ 151.573
Retención IVA
₲ 1.159.999
Retención Renta
₲ 773.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136398
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323186
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados