Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 18.820.580
Nro. Solicitud de Transferencia
99734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.898.030
Retención DNCP
₲ 67.070
Retención IVA
₲ 513.288
Retención Renta
₲ 342.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136516
Monto Contrato
₲ 270.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.280.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.280.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados