Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006567
Monto de la Factura
₲ 18.360.820
Nro. Solicitud de Transferencia
70570
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.360.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-26325
Monto Contrato
₲ 220.329.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.175.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.175.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo