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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015395
Monto de la Factura
₲ 1.170.638
Nro. Solicitud de Transferencia
51721
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.638

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24791
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.637.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.637.286

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213677
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS AL EXTERIOR - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social