Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005751
Monto de la Factura
₲ 12.527.175
Nro. Solicitud de Transferencia
58711
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.527.175
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
040/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-28987
Monto Contrato
₲ 14.475.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.765.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.765.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia