Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007252
Monto de la Factura
₲ 282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
001035
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25591
Monto Contrato
₲ 4.412.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.209.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.209.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo