Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 22.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35308
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.768.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-23303
Monto Contrato
₲ 22.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.651.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.651.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional