Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001572
Monto de la Factura
₲ 7.997.727
Nro. Solicitud de Transferencia
99281
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.997.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
A-07/11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-35308
Monto Contrato
₲ 11.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.722.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.722.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr