Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 47.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90927
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA
RUC
2354760-0
Número de Contrato
073/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-43201
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.171.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.171.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226504
Nombre de la Licitación
LLAMADO DESARROLLO DE SISTEMA A MEDIDA PARA LA SENATUR, SOBRE 1- DESARROLLO DE SALARIO RRHH, 2- DESARROLLO DE STOCK SUMINISTTRO, 3- CONTROL DE COMBUSTIBLE, 4- RENDICION Y CONTROL DE VIATICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo