Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009861
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25465
Monto Contrato
₲ 64.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.803.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.803.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social