Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000424
Monto de la Factura
₲ 17.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57347
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25465
Monto Contrato
₲ 64.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.803.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.803.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social