Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 9.411.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.411.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FASTER SA.A
RUC
80012870-2
Número de Contrato
060/11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-32300
Monto Contrato
₲ 39.953.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.949.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.949.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia