Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021803
Monto de la Factura
₲ 9.094.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75686
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.094.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-22711
Monto Contrato
₲ 125.085.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.138.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.138.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188120
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS VARIOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil