Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 6.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.582.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
030/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-27370
Monto Contrato
₲ 12.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.324.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.324.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia