Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001759
Monto de la Factura
₲ 64.230.350
Nro. Solicitud de Transferencia
62542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.230.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-27610
Monto Contrato
₲ 169.204.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.852.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.852.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)