Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 5.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.289.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-26185
Monto Contrato
₲ 300.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.572.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.572.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional