Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 15.645.851
Nro. Solicitud de Transferencia
38784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.645.851
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
001036
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25592
Monto Contrato
₲ 15.645.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.878.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.878.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo