Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15242
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2012
Fecha de la Transferencia
21-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
LCO Nº 9_C
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-41197
Monto Contrato
₲ 43.862.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.700.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.700.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216399
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 09/11 ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación