Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013840
Monto de la Factura
₲ 44.733.109
Nro. Solicitud de Transferencia
99158
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.733.109
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25623
Monto Contrato
₲ 44.733.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.540.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.540.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional