Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104182
Monto de la Factura
₲ 2.136.650
Nro. Solicitud de Transferencia
106965
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
038/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-28847
Monto Contrato
₲ 486.097.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.355.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.355.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PAÑALES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia