Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24371
Monto Contrato
₲ 549.381.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.452.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.452.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219618
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICOS, REUNIONES (RET, MERCOSUR-RMT, CAM-OMT Y SEGIB)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo