Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005721
Monto de la Factura
₲ 47.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
13-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-20403
Monto Contrato
₲ 480.226.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.523.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.523.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES TERRESTRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar