Datos del Pago
Nro. de Factura
LCO 07/2011
Monto de la Factura
₲ 5.612.510
Nro. Solicitud de Transferencia
11172
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
13-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.612.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
LCO N° 07/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-41131
Monto Contrato
₲ 144.609.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.335.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.335.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225384
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 07/11 MANTEN. MENORES, CONSTRUCCION Y MANT. MAYORES PLANTA TRANSMISORA ZP 1 (CAPIATA) AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación