Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 95.883.338
Nro. Solicitud de Transferencia
94469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.883.338
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
068/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-42279
Monto Contrato
₲ 165.316.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.183.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.183.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226513
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE QUINCHO, PISCINA DEL HOTEL DE VAPOR CUE
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo