Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Monto de la Factura
₲ 80.622.727
Nro. Solicitud de Transferencia
60568
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.622.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25521
Monto Contrato
₲ 88.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.337.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.337.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214812
Nombre de la Licitación
Impresiones y publicidad de Materiales para Apoyo al Censista
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr