Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008848
Monto de la Factura
₲ 13.373.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108964
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.373.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
062/11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-33892
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.718.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.718.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia