Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 6.925.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.925.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001034
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-25590
Monto Contrato
₲ 93.045.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.484.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.484.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo