Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004766
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114126
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-33755
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.121.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.121.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215577
Nombre de la Licitación
Servicio de arreglos florales, coronas de laureles y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil