Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025127
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-21700
Monto Contrato
₲ 187.398.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.915.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.915.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - lu
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii