Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 20.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65198
Fecha Solicitud de Transferencia
10-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-23305
Monto Contrato
₲ 20.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.571.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.571.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional