Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073957
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-35504
Monto Contrato
₲ 187.205.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.029.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.029.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210046
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional