Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015685
Monto de la Factura
₲ 823.010
Nro. Solicitud de Transferencia
69088
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
036/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-27889
Monto Contrato
₲ 212.001.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.473.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.473.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia