Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015903
Monto de la Factura
₲ 290.639.786
Nro. Solicitud de Transferencia
61791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.639.786
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-24977
Monto Contrato
₲ 301.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.324.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.324.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217510
Nombre de la Licitación
Logistica Conferencia de Ministros
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas