Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 119.919.996
Nro. Solicitud de Transferencia
39314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.919.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-23307
Monto Contrato
₲ 119.919.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.041.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.041.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210063
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional