Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004149
Monto de la Factura
₲ 24.261.900
Nro. Solicitud de Transferencia
63086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.261.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-45316
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.152.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.152.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226046
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala